ในยุคที่โลกออนไลน์เปิดกว้าง การขายสินค้าข้ามพรมแดนกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย แต่หลายคนอาจยังสงสัยเกี่ยวกับภาระภาษีและขั้นตอนในการเริ่มต้น บทความนี้จะรวบรวมข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้คุณเข้าใจทั้งเรื่องภาษีและวิธีการขายสินค้าออนไลน์ในตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์ในตลาดต่างประเทศ
เมื่อคุณขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ แม้ลูกค้าจะอยู่ต่างประเทศ แต่ถ้าคุณทำงานในประเทศไทย คุณยังคงมีภาระภาษีที่ต้องชำระให้กับรัฐบาลไทย โดยภาษีที่เกี่ยวข้องมีทั้งหมด 4 ประเภทดังนี้ :
1. ภาษีรายได้ (ภาษีเงินได้)
การส่งสินค้าจากประเทศไทยไปขายยังต่างประเทศถือเป็นการทำงานในประเทศไทย คุณจึงต้องนำรายได้มาคำนวณและเสียภาษีตามกฎหมายไทย แบ่งเป็น
– ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ที่ขายในนามบุคคล ต้องชำระภาษีตามขั้นบันไดภาษี โดยยื่นภาษีในมาตรา 40(8) ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด 60% ของยอดขาย
– ภาษีรายได้นิติบุคคล สำหรับผู้ประกอบการที่ขายในนามบริษัท ต้องนำรายได้จากการขายออนไลน์มารวมกับรายได้อื่น ๆ ของบริษัทเพื่อคำนวณภาษีนิติบุคคลประจำปี
2. ภาษีนำเข้า
เป็นภาษีที่รัฐบาลของประเทศปลายทางเรียกเก็บจากผู้นำสินค้าเข้าประเทศ ซึ่งในกรณีนี้คือลูกค้าของคุณที่ซื้อสินค้า ผู้ขายจึงไม่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีส่วนนี้ แต่ควรรู้ไว้เพื่อแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ประกอบด้วย:
– ภาษีนำเข้าหรืออากรขาเข้า
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการนำเข้า
– ภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าควบคุมเฉพาะ
3. ภาษีส่งออก (อากรขาออก)
ภาษีประเภทนี้รัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการส่งออกสินค้าบางประเภท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอากรขาออกได้รับการยกเว้นเกือบทุกรายการสินค้าแล้ว เพื่อส่งเสริมการส่งออกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการส่งออก
สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 0%) เพื่อส่งเสริมการส่งออกและลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงต้องยื่น VAT ในรอบบัญชีตามปกติ โดยระบุเป็น 0%
ขั้นตอนการเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ในต่างประเทศ
หากคุณต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ สามารถเริ่มต้นได้โดยทำตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ :
1. วิเคราะห์ตลาดและเลือกสินค้าที่เหมาะสม
การเข้าใจความต้องการของตลาดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ คุณควร:
– ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในประเทศเป้าหมาย
– วิเคราะห์สินค้าที่กำลังอยู่ในเทรนด์หรือเป็นที่สนใจ
– พิจารณาว่าสินค้าของคุณตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือไม่
– เลือกสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้างกำไร
2. วางแผนการตลาดอย่างรอบคอบ
เมื่อรู้แล้วว่าจะขายอะไรให้ใคร คุณต้องสร้างจุดขายที่โดดเด่น:
– กำหนดจุดเด่นของสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง
– พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
– สร้างเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากคุณแทนที่จะเป็นผู้ขายรายอื่น
3. เลือก Marketplace ที่เหมาะสม
Marketplace คือแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางในการซื้อขายออนไลน์ เปรียบเสมือน “ตลาดนัดออนไลน์” ที่ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันได้ง่าย ตัวอย่างเช่น:
– Amazon : ตลาดออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ซื้อมากมายทั่วโลก
– Alibaba : เหมาะสำหรับการขายแบบ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ)
– eBay : ตลาดที่มีความหลากหลายสูง นิยมในอเมริกาและยุโรป
การเลือก Marketplace ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น
4. วางแผนเรื่องการจัดส่งสินค้า
การจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขายออนไลน์ คุณควรให้ความสำคัญกับ:
– การเลือกบริการขนส่งที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าและงบประมาณ
– การบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
– การเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
การวางแผนการจัดส่งที่ดีไม่เพียงสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า แต่ยังส่งผลต่อกำไรและความยั่งยืนของธุรกิจอีกด้วย
การขายสินค้าออนไลน์ในตลาดต่างประเทศเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายและข้อควรระวังหลายประการ การเข้าใจเรื่องภาษีและขั้นตอนการเริ่มต้นอย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการขายสินค้าออนไลน์สู่ตลาดโลก
พบกับ “โคชหนุ่ม” และ “ทิน โชคกมลกิจ” ได้ใน “เงินทองของจริง” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-8.40 น. ทางช่อง 7HD กด 35 และช่องทางออนไลน์ TERO Digital
รับชมผ่าน YouTube ได้ที่ https://youtu.be/0QXaero57Vw?si=-R6J77OMmesYxxDY
